Comment générer le rapport TP-1086.R.23.12
Étapes à suivre
1. Allez dans l’onglet « Comptabilité » et le sous-onglet « Dépenses ».
2. Cliquez sur « Ajouter » en haut à droite.
3. Sélectionnez le fournisseur.
4. Ajouter la date de la dépense et entrez le numéro de facture unique.
5. Cochez la case main-d’oeuvre.
6. Sélectionnez l’affectation qui est associée à la dépense (compagnie, immeuble, appartement, etc.). La dépense est affectée à l’entité pour laquelle vous avez acheté quelque chose (un service, un objet, etc.).
7. Sélectionnez le compte du plan comptable auquel la dépense est affectée, ainsi que la description et le montant unitaire.
8. Cochez « Taxable » si l’item est taxable.
9. Cliquez sur le bouton terminer
