Comment inscrire un chèque retourné sans frais au locataire
Étapes à suivre
1. Allez dans l’onglet « Comptabilité » et le sous-onglet « Collectes ».
2. Cochez « Solde à zéro » et sélectionnez le bon mois pour voir la collecte du locataire avec un chèque retourné.
3. Placez votre souris entre les colonnes « Montant » et « Solde » et cliquez sur « + », puis « Chèque retourné ».
4. Sélectionnez la date de retour.
5. Si vous n’avez pas de frais bancaires, cliquez sur « Terminer » et répondez « Oui » à la question.
6. Si vous avez des frais bancaires, sélectionnez votre institution financière dans la section « Frais bancaires » ou créez-la en cliquant sur « + ».
7. Saisissez le montant dans la section « Frais bancaires ».
8. Cliquez sur « Terminer ».
Cette collecte devrait avoir trois lignes. Une pour le paiement de loyer initial, une pour le chèque retourné et une pour le paiement de loyer.
9. Lorsque vous recevez le paiement, saisissez la date de paiement, le mode de paiement et le montant dans la ligne pour le loyer (3e).
Vous avez maintenant inscrit un chèque retourné sans charger les frais bancaires au locataire.
Retranscription des sous-titres
Un des copropriétaires vous a effectué un paiement par chèque, et ce chèque a rebondi.
Voici comment l’indiquer dans le logiciel.
Vous devez vous retrouver sur le menu de gauche « Comptabilité, Collectes ».
Vous avez le bon mois.
Et je clique sur l’option « Solde à zéro », ce qui fera en sorte d’afficher l’historique des transactionsqui ont déjà été payées.
Alors ce que je vais faire, je vais passer la souris entre la colonne « Solde » et « Montant », vous allez voir, j’ai un petit plus qui s’affiche.
Vous cliquez dessus, vous cliquez sur l’option « Chèque NSF ».
Une fois que vous y êtes, dans la partie en haut à droite, vous allez inscrire la date du retour.
Donc, on s’est rendu compte que le chèque est revenu, par exemple, le 6.
Puisque dans mon cas, je n’ai aucun frais bancaire ou aucun frais que je désire refacturer aux copropriétaires.
Tout simplement je vais faire « Terminer » dans le bas.
Le logiciel va donc m’afficher ce message : « Êtes-vous certains de vouloir continuer ? »
Je vais répondre Oui à la question.
Donc à ce moment-là, j’ai la première ligne qui est l’encaissement original.
C’est tout à fait normal. On le laisse comme ça.
La deuxième ligne qui est la ligne du retour.
Donc vous avez vu à cette date-ci que le paiement est retourné.
Lorsque vous allez recevoir le paiement de nouveau, simplement l’inscrire sur la troisième ligne.
Donc si par exemple, on aurait reçu l’argent le 14 juillet.
On viendrait donc inscrire la date du 14, on rentre le mode de paiement utilisé.
Et vous rentrez le montant réel reçu.
